Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel verschillenanalyse programma's .
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 31.072 | 11.756 | - | 19.316 | ||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 4.107 | - | - | 4.107 | |
224013 | Correctie op 224001 AWN 52100 corr index gymzalen | -159 | - | - | -159 | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 (zonder saldo stad) | -239 | 177 | - | -416 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | -7.786 | 186 | - | -7.972 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | -617 | 80 | - | -697 | |
224700 | P begroting van rubriek 6 naar rubriek 5 en terug | -4.134 | -2.161 | - | -1.973 | |
224701 | Correctie op 224700 | 4.134 | 2.161 | - | 1.973 | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | -177 | - | - | -177 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | -970 | -1.046 | - | 76 | |
224038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 11 | - | - | 11 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | -5.830 | -603 | - | -5.227 | ||
Actuele Begroting 2024 | 25.242 | 11.153 | - | 14.089 | ||
Af: realisatie 2024 | 27.079 | 11.240 | -771 | 15.068 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.837 | 87 | 771 | -979 | ||
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 46.596 | 4.221 | -2.634 | 39.741 | ||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 73 | - | - | 73 | |
224007 | Horecanota Binnenstadontwikkeling | 200 | - | -200 | - | |
224016 | Uitbreiding handhaving uit reserve PA220 | 500 | - | -500 | - | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 47 | - | - | 47 | |
224032 | Aankoop Schippersinternaat | -3.083 | - | 3.083 | - | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 (zonder saldo stad) | 25.523 | 24.612 | -760 | 151 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | 200 | - | - | 200 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | 2.599 | 5.386 | - | -2.787 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 5.498 | 5.957 | -179 | -638 | |
224600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2023 | 434 | - | -434 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 31.991 | 35.955 | 1.010 | -2.954 | ||
Actuele Begroting 2024 | 78.587 | 40.176 | -1.624 | 36.787 | ||
Af: realisatie 2024 | 68.613 | 36.686 | 9.736 | 41.663 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 9.974 | -3.490 | -11.360 | -4.877 | ||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 83.258 | 48.699 | -3.744 | 30.815 | ||
224002 | Boomprogramma uit reserve PA | 650 | - | -650 | - | |
224011 | Zonoffensief | 100 | - | -100 | - | |
224012 | Maasterras | 3.878 | - | -3.878 | - | |
224020 | Vergroening Aardappelmarkt | 235 | - | -235 | - | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 585 | - | - | 585 | |
224038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 447 | - | - | 447 | |
224098 | Effecten 2e Burap 2023 correctie op 224099 | 2.500 | - | -2.500 | - | |
224099 | Effecten 2e BURAP | 7 | - | - | 7 | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 (zonder saldo stad) KLADBLOK VULLEN! | 4.420 | 3.278 | -1.012 | 130 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | 1.497 | -500 | - | 1.997 | |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | -152 | - | 152 | - | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | -1.235 | 69 | 678 | -626 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | -4.477 | -637 | 4.853 | 1.013 | |
224600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2023 | 348 | - | -348 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 8.803 | 2.210 | -3.040 | 3.553 | ||
Actuele Begroting 2024 | 92.061 | 50.909 | -6.784 | 34.368 | ||
Af: realisatie 2024 | 87.365 | 51.335 | -2.330 | 33.700 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 4.696 | 426 | -4.454 | 665 | ||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 323.762 | 75.983 | -6.527 | 241.252 | ||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | -43 | - | - | -43 | |
224006 | RV Extra laagdrempelige plekken in wijk voor financiële vragen (inzet) | 183 | - | -183 | - | |
224010 | Sportpark Smitsweg | -424 | 40 | 463 | -1 | |
224017 | Meer kinderen sporten | 410 | - | -410 | - | |
224021 | Gratis sporten basisschoolkinderen (technische correctie begroting) | -445 | - | 445 | - | |
224022 | Inzet gerserveerde middelen Glansrijke Toekomst 2024 | 550 | - | -550 | - | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 3.335 | - | 834 | 4.169 | |
224038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 255 | - | - | 255 | |
224097 | Effecten meerjarig (2024-2027) 223600 besluiten JR-2023 | 683 | 60 | -623 | - | |
224098 | Effecten 2e Burap 2023 correctie op 224099 | - | -286 | - | 286 | |
224099 | Effecten 2e BURAP | 250 | 336 | -250 | -336 | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 | 7.477 | 5.343 | -1.766 | 368 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | 13.393 | 3.695 | -840 | 8.858 | |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | - | -181 | - | 181 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | 742 | - | - | 742 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 45 | 108 | 383 | 320 | |
224600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2023 | 382 | - | -382 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 26.793 | 9.115 | -2.879 | 14.799 | ||
Actuele Begroting 2024 | 350.555 | 85.098 | -9.406 | 256.051 | ||
Af: realisatie 2024 | 340.848 | 84.900 | -5.245 | 250.703 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 9.707 | -198 | -4.161 | 5.349 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 34.148 | 12.079 | -4.166 | 17.903 | ||
224001 | B2024 corr index_SUVIS MAATWERK_Gymzalen | 159 | - | - | 159 | |
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 282 | - | - | 282 | |
224008 | Arcade | 150 | - | - | 150 | |
224036 | Raadsvoorstel WDO | 100 | - | -100 | - | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 | 11.245 | 8.168 | -623 | 2.454 | |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | -978 | - | 978 | - | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | 556 | 300 | 3 | 259 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 3.575 | 2.431 | -1.205 | -61 | |
224600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2023 | 591 | - | -591 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 15.680 | 10.899 | -1.538 | 3.243 | ||
Actuele Begroting 2024 | 49.828 | 22.978 | -5.704 | 21.146 | ||
Af: realisatie 2024 | 43.465 | 17.956 | -5.649 | 19.860 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 6.363 | 5.022 | -55 | 1.286 | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 74.791 | 73.366 | 615 | 2.040 | ||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 61 | - | - | 61 | |
224005 | Tariefaanpassing volgens CPI-index parkeren | - | 1.055 | 1.055 | - | |
224023 | 076-35 Spuiboulevard Start BIE | 9.344 | 3.500 | -5.844 | - | |
224024 | 076-41 Karel Doormanweg start BIE | 259 | - | -262 | -3 | |
224025 | Kapitaalverstr. overdracht gronden en afdekken onrendabele toppen | 11.201 | 3.201 | -8.000 | - | |
224026 | Prognose GREX | -7.757 | -8.251 | -484 | 10 | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 365 | - | - | 365 | |
224039 | Indexatie parkeren volgens CPI | - | 737 | 737 | - | |
224040 | RV 3e Merwedehaven | 9.000 | 9.000 | - | - | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 | 596 | - | -596 | - | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | 290 | - | -90 | 200 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | 6.285 | 2.067 | 165 | 4.383 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 12.961 | 11.169 | -2.849 | -1.057 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 42.607 | 22.486 | -16.168 | 3.953 | ||
Actuele Begroting 2024 | 117.398 | 95.852 | -15.553 | 5.993 | ||
Af: realisatie 2024 | 74.222 | 51.939 | -15.824 | 6.459 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 43.176 | -43.913 | 271 | -465 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 5.536 | 407.084 | -3.241 | -404.789 | ||
224001 | B2024 corr index_SUVIS MAATWERK_Gymzalen | -159 | - | - | -159 | |
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 4.001 | 8.482 | - | -4.481 | |
224008 | Arcade | -150 | - | - | -150 | |
224013 | Correctie op 224001 AWN 52100 corr index SUVIS MAATWERK Gymzalen | 159 | - | - | 159 | |
224014 | Baerleplantsoen Oranjerie en landhuis | 31 | - | -34 | -3 | |
224024 | 076-41 Karel Doormanweg start BIE | 2 | - | - | 2 | |
224026 | Prognose GREX | -9 | - | - | -9 | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 4.028 | 9.123 | - | -5.095 | |
224031 | Crownpoint; verstrekte geldlening | 29 | 29 | - | - | |
224038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 3.487 | 4.201 | - | -714 | |
224098 | Effecten 2e Burap 2023 correctie op 224099 | - | - | -286 | -286 | |
224099 | Effecten 2e BURAP | - | - | 329 | 329 | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 | -130 | 2.494 | - | -2.624 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | -2.661 | 5.195 | 1.945 | -5.911 | |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | - | - | -181 | -181 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | -2.171 | -316 | 179 | -1.676 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 1.873 | 139 | -3.225 | -1.491 | |
224503 | Administratieve wijzigingen maart 2024 | 20 | - | - | 20 | |
Diversen | -18 | -18 | ||||
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 8.332 | 29.347 | -1.273 | -22.288 | ||
Actuele Begroting 2024 | 13.868 | 436.432 | -4.513 | -427.077 | ||
Af: realisatie 2024 | 9.429 | 438.504 | -2.786 | -431.861 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 4.439 | 2.072 | 5.084 | 11.595 | ||
Overhead | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 88.053 | 34.544 | -292 | 53.217 | ||
224014 | Baerleplantsoen Oranjerie en landhuis | 3 | - | - | 3 | |
224028 | Verwerken meicirculaire 2024 voor 2024 | 106 | - | - | 106 | |
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 (zonder saldo stad) KLADBLOK VULLEN! | 86 | - | - | 86 | |
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | 2.197 | 669 | 1.100 | 2.628 | |
224200 | Bestuursrapportage 2024 | 362 | - | -735 | -373 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | 11.453 | 6.563 | -2.027 | 2.863 | |
224600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2023 | 419 | - | -419 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 14.626 | 7.232 | -2.081 | 5.313 | ||
Actuele Begroting 2024 | 102.679 | 41.776 | -2.373 | 58.530 | ||
Af: realisatie 2024 | 104.219 | 43.271 | -2.589 | 58.359 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.540 | 1.495 | 216 | 171 | ||
Vennootschapsbelasting | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2024 | 106 | - | - | 106 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | - | - | - | - |
Actuele Begroting 2024 | 106 | - | - | 106 |
Af: realisatie 2024 | 226 | 11 | - | 215 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -120 | -11 | - | -109 |
Onvoorzien | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2024 | 400 | - | - | 400 | ||
224100 | Perspectiefnota 2024-2028 | -150 | - | - | -150 | |
224201 | Bestuursrapportage 2024 (saldo neutraal) | -250 | - | - | -250 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | -400 | - | - | -400 | ||
Actuele Begroting 2024 | - | - | - | - | ||
Af: realisatie 2024 | - | - | ||||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | - | - | - | - | ||
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2024 | 687.722 | 667.732 | -19.989 | - |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2024 | 142.602 | 116.641 | -25.969 | - |
Actuele Begroting 2024 | 830.324 | 784.374 | -45.957 | - |
Af: realisatie 2024 | 755.466 | 735.831 | -25.458 | -5.833 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 74.978 | -38.499 | -13.688 | 5.833 |