Van de investeringsprojecten is een deel afgerond en wordt financieel afgesloten per 31-12-2024. De overige projecten lopen door in 2025 en verder waarvoor het resterende budget wordt overgeheveld.
De producten 'Bouwgronden Wonen zonder exploitatie' en 'Bedrijventerreinen' blijven buiten beschouwing. Deze producten maken onderdeel uit van het Grondbedrijf en worden toegelicht in de paragraaf Grondbeleid .
De onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende budgetten per product voor de investeringsprojecten die nog niet zijn afgerond.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Product | Begroting | Realisatie | Restant |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Brandweer | -549 | 235 | -784 |
Rampenbestrijding | 2.233 | 13 | 2.220 | |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Wegen | 14.005 | 8.213 | 5.793 |
Groen | 3.757 | 662 | 3.095 | |
Openbare verlichting | 431 | 306 | 125 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 582 | 313 | 269 | |
Constructies | 5.227 | 260 | 4.967 | |
Havenexploitatie | 8.816 | 5.688 | 3.128 | |
Riolering | 1.208 | 278 | 930 | |
Ecologie | 319 | 206 | 114 | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 5.014 | 2.059 | 2.955 | |
Speelvoorzieningen | 100 | 0 | 100 | |
Afvalinzameling en verwerking | 51 | 4 | 48 | |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Plechtigheden (Essenhof) | 379 | 55 | 324 |
Sport | 446 | 88 | 358 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Ondersteuning ondernemerschap | 0 | 1 | -1 |
Onderwijshuisvesting | 9.459 | 4.541 | 4.917 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Verkeersveiligheid | 317 | 414 | -97 |
Exploitatie gemeentelijke eigendommen | 1.045 | 960 | 85 | |
Hoofdinfrastructuur | 1.767 | 1.840 | -73 | |
Parkeren | 856 | 139 | 717 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | Budget Vastgoed | 45.542 | 22.571 | 22.971 |
Overhead | Overhead | 4.493 | 450 | 4.043 |
Totaal kredieten die doorlopen in 2025 (restant wordt overgeheveld) | 106.047 | 49.061 | 56.988 | |
De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende projecten. De meeste investeringsprojecten zijn meerjarig en bovenstaande tabel geeft enkel inzicht in de begrote en gerealiseerde budgetten voor 2024. Het grootste deel van de overheveling heeft betrekking op de producten budget vastgoed, onderwijshuisvesting, wegen en constructies.
Af te sluiten investeringskredieten
In 2024 zijn diverse projecten afgerond of was er geen investeringsnoodzaak. Als dit het geval is worden de bijbehorende kredieten ook afgesloten. Hierbij kan sprake zijn van overschrijding of juist gedeeltelijke vrijval van investeringskredieten. Onderstaande tabel geeft per product inzicht in de overschrijding of vrijval van de investeringskredieten.
Bedragen X € 1.000 | ||||
Programma | Product | Begroting | Realisatie | Restant |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | Publieke dienstverlening | 63 | -7 | 70 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Recreatie | 63 | 58 | 6 |
Rampenbestrijding | 1.180 | 1.179 | 1 | |
Kunst en Geschiedenis | 281 | -87 | 367 | |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Wegen | - | 962 | -962 |
Openbare verlichting | 107 | 107 | - | |
Constructies | 811 | 780 | 31 | |
Havenexploitatie | -24 | - | -24 | |
Riolering | 170 | 1.062 | -892 | |
Duurzaamheidscentrum Weizigt | 73 | 73 | - | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 14 | 9 | 6 | |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Sport | 2.150 | 2.077 | 73 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Onderwijshuisvesting | 4.113 | 4.000 | 114 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Hoofdinfrastructuur | 300 | 298 | 2 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Budget Vastgoed | 1.543 | 1.517 | 27 |
Overhead | Overhead | 1.347 | 1.408 | -61 |
Totaal kredieten die worden afgesloten per 31-12-2024 | 12.191 | 13.436 | -1.242 | |
De kapitaallasten in de meerjarenbegroting worden voor de afgeronde projecten berekend op de daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2025 en de Begroting 2026.