Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 49.828 | 43.464 | 6.364 | 22.977 | 17.956 | -5.021 | |
Mutaties met de reserves | 5.392 | 4.330 | 1.062 | 11.098 | 9.979 | -1.119 | |
55.220 | 47.794 | 7.426 | 34.075 | 27.935 | -6.140 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 1.286 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. ESF middelen nog niet ontvangen | Incidenteel | 1.394 | -1.423 | |
2. Regionaal verbinder statushouders ingezet | Incidenteel | -133 | ||
3. Huurcompensatie Bibliotheek voor Dordthuis vrijgevallen | Incidenteel | 300 | ||
4. Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid aan bibliotheek uitbetaald | Incidenteel | -118 | 118 | |
5. Subsidie IPTA niet volledig besteed | Incidenteel | 536 | -536 | |
6. Uitgaven voortijdig schoolverlaten niet volledige besteed | Incidenteel | 628 | -424 | |
7. Uitgaven bestrijding onderwijsachterstanden niet volledig besteed | Incidenteel | 860 | -709 | |
8. Dordts Leerprogramma vertraagd | Incidenteel | 258 | -271 | |
9. Minder educatie en beroepsonderwijs ingezet | Incidenteel | 625 | -541 | |
10. Subsidie The NXT Chapter niet volledig besteed | Incidenteel | 133 | -133 | |
11. Uitgaven leerlingenvervoer meegevallen | Incidenteel | 109 | ||
12. Uitgaven Aanpak jeugdwerkloosheid meegevallen | Incidenteel | 98 | ||
13. Activiteiten Regionaal Mobiliteits Team (RMT) afgerond | Incidenteel | -363 | 363 | |
14. Uitgaven Smart Society meegevallen | Incidenteel | 289 | -289 | |
15. Projectontwikkeling Leerpark vertraagd | Incidenteel | 1.770 | -1.770 | |
16. Geen cofinanciering voor Hi Delta beschikbaar | Incidenteel | -220 | ||
17. Hogere capaciteitsinzet Smart Delta | Incidenteel | -348 | ||
18. Gemeentelijke bijdragen Groeiagenda Smart Delta elders verantwoord | Incidenteel | -334 | ||
19. Opgave arbeidsmarkt en menselijk kapitaal opgestart | Incidenteel | 190 | 25 | -215 |
20. Gemeentelijke lasten ondernemersfonds op andere producten geboekt | Incidenteel | 189 | ||
21. Aan exploitatietekort Coöperatie Duurzaamheidsfabriek bijgedragen | Incidenteel | -151 | ||
22. Uitwerking Integraal Huisvestingsplan VO vertraagd | Incidenteel | 282 | -282 | |
23. Ventilatie in Scholen (SUVIS) nog niet afgerond | Incidenteel | 286 | ||
24. Renovatie Hofstraat vertraagd | Incidenteel | 961 | ||
25. Bestedingen onderwijshuisvesting tegengevallen | Incidenteel | -235 | 82 | |
26. Onderhoudslasten scholen Voortgezet Onderwijs tegengevallen | Incidenteel | -138 | ||
27. Voordelen op exploitatie gymzalen gerealiseerd | Incidenteel | 193 | 113 | |
28. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -70 | 148 | 39 |
6.364 | -5.021 | -57 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken