Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	78.590	68.613	9.977	40.174	36.685	-3.489
Mutaties met de reserves	7.011	15.123	-8.112	8.635	5.388	-3.247
	85.601	83.736	1.865	48.809	42.073	-6.736
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						-4.871

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Ontheemden Oekraïne opgevangen	Incidenteel	2.310	5.094	-10.493
2. Uitvoering Integrale Veiligheid en bestrijding overlast meegevallen	Incidenteel	340		-290
3. SiSa-regeling A12B (2021) afgerekend	Incidenteel	-130	130
4. Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer opgehoogd	Incidenteel	-1.022
5. Inrichting Merwedeheuvel vertraagd	Incidenteel	301
6. Planvorming Wantij-west vertraagd	Incidenteel	249
7. Proces doorontwikkeling team 'Handhaving' geherprioriteerd	Incidenteel	260		-260
8. Project Kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch vertraagd	Incidenteel	292
9. Onderzoeken florerend Biesboschcentrum en omgeving vertraagd	Incidenteel	256
10. Nationaal programma Leefbaar Veilig Dordrecht West later gestart	Incidenteel	8.150	-8.150
11. Deel verplaatsingskosten kermis niet uit grondexploitatie gedekt	Incidenteel	-145
12. Inzet Cultuurfonds geprogrammeerd	Incidenteel	94
13. SPUK Impuls jongerencultuur schuift door	Incidenteel	280	-280
14. Binnenstadsbedrijf Dordrecht gevormd	Incidenteel	-100
15. Binnenstadsvisie vertraagd	Incidenteel	228		-228
16. Tour de France Femmes georganiseerd	Incidenteel	-205
17. Investeringen museum gecorrigeerd	Incidenteel	-339
18. Bezoekersaantal museum bijgesteld	Incidenteel		-279
19. Beheer zwembad 'De Dubbel' duurder	Incidenteel	-112
20. Personeelskosten tegengevallen	Incidenteel	-610
21. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	-120	-4	-88
		9.977	-3.489	-11.359
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Ontheemden Oekraïne opgevangen

De lasten zijn incidenteel € 2.310.000 lager dan begroot, omdat:

in 2024 waren de ontwikkelkosten van in totaal € 900.000 voor vier nieuwe opvanglocaties betreffende flexwoningen en € 300.000 voor inrichting en inventaris als budget begroot, maar deze kosten worden niet gerealiseerd. Dit betekent dat beide bedragen vrijvallen in de exploitatie van 2024 en daarmee gestort worden in de reserve Ontheemden. In de begroting 2025 zijn deze kosten opgenomen.
door het hebben van recht op inkijk in Suwinet de gemeente heeft kunnen vaststellen wie terecht en onterecht uitkering heeft ontvangen. Dit heeft geresulteerd een in een beëindiging van ongeveer 150 uitkeringen.
de post onvoorzien in 2024 niet volledig is benut, waardoor het restant is vrijgevallen.

De baten zijn incidenteel € 5.094.000 hoger dan begroot, omdat:

in voorbereiding van het Schippersinternaat het Rijk de begrootte transitiekosten van
€ 3.819.000 in 2024 heeft beschikt.
de afname van het aantal opvangplekken in 2024 heeft geleid tot een lagere toekenning van het oorspronkelijk begrote budget.

Er is hierdoor € 10.493.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ontheemden breed conform raadsbesluit 2024-0097657 van 5 november 2024.

2. Uitvoering Integrale Veiligheid en bestrijding overlast meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 340.000 lager dan begroot, omdat de bestedingen zijnde € 120.000 voor het vervangen van de camera's in 2025 worden verantwoord. Voorts is het project met Straatcoaches Utrechtse Stijl (SUS) niet in 2024 gestart (€ 170.000) en is op enkele deelbudgetten € 50.000 minder uitgegeven.

Er is hierdoor € 290.000 minder van de reserves PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26) en SI-Leefbaarheid geboekt.

3. SiSa-regeling A12B (2021) afgerekend

4. Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer opgehoogd

De lasten zijn incidenteel € 1.022.000 hoger dan begroot, omdat:

de storting in de voorziening per ultimo 2023 als gevolg van een rekenfout € 300.000 te laag is geweest.
de hogere stijging van het cao-loon ten opzichte van de verwachte gemiddelde stijging resulteerde in een aanvullende storting van € 472.000.
een storting van € 250.000 plaatsvond op grond van een landelijke afspraak over de AOW-compensatie.

5. Inrichting Merwedeheuvel vertraagd

6. Planvorming Wantij-west vertraagd

7. Proces doorontwikkeling team 'Handhaving' geherprioriteerd

De lasten zijn incidenteel € 260.000 lager dan begroot, omdat bij de besteding van de gereserveerde incidentele middelen de strategische keuze is gemaakt om in eerste instantie het aantal handhavers uit te breiden en de ingezette reorganisatie af te ronden. In 2025 zal het bedrijfsbureau van de afdeling handhaving volledig op orde worden gebracht en de vervolgstappen in de doorontwikkeling worden gezet om zo de afdeling verder te professionaliseren en te optimaliseren.

Er is hierdoor € 260.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Handhaving geboekt.

8. Project Kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 292.000 lager dan begroot, omdat meerdere deelprojecten van de kwaliteitsimpuls zijn vertraagd door bezwaarprocedures in het vergunningentraject en/of niet passen in het bestemmingsplan, gecombineerd met een beperkte personele bezetting. We zijn in gesprek met de provincie om de hierdoor ontstane besteedbare middelen voor andere projecten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch in te zetten.

Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 292.000, vanuit resultaatbestemming 2024.

9. Onderzoeken florerend Biesboschcentrum en omgeving vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 256.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering en implementatie van twee onderzoeken om de Biesbosch aantrekkelijker te maken zijn vertraagd tot 2025:

het eerste onderzoek, gericht op het Biesboschcentrum zelf, heeft in juni een eerste planadvies opgeleverd en zal in 2025 worden afgerond.
het tweede onderzoek, dat zich richt op aanvullende activiteiten in de omgeving van het Biesboschcentrum, zal vanwege onduidelijkheden in de omgeving, zoals de Hel- en Zuilespolder, voornamelijk in 2025 plaatsvinden.

Hiervoor liggen voorstellen voor budgetoverheveling, tezamen van € 256.000, vanuit resultaatbestemming 2024.

10. Nationaal programma Leefbaar Veilig Dordrecht West later gestart

11. Deel verplaatsingskosten kermis niet uit grondexploitatie gedekt

De lasten zijn incidenteel € 145.000 hoger dan begroot, omdat de zomerkermis (voorheen op de Spuiboulevard) is verplaatst naar een andere locatie. Bepaalde noodzakelijke uitgaven voor deze verplaatsing die niet fysiek en vast aanwezig zijn op het kermisterrein, zoals hekwerken en beveiliging, mogen volgens de voorschriften niet worden gedekt uit de grondexploitatie zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

12. Inzet Cultuurfonds geprogrammeerd

13. SPUK Impuls jongerencultuur loopt door

14. Binnenstadsbedrijf Dordrecht gevormd

15. Binnenstadsvisie vertraagd

16. Tour de France Femmes georganiseerd

17. Investeringen museum gecorrigeerd

De lasten zijn incidenteel € 339.000 hoger dan begroot, omdat de lasten zich volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) classificeren als exploitatielasten. Daarom zijn de gedane investeringen afgeboekt en in één keer als last verantwoord in de jaarrekening 2024. Dit is een eenmalige extra last in 2024 die in de komende meerjarenbegroting wordt opgevangen door de vrijval van de bijbehorende kapitaallasten.

18. Bezoekersaantal museum bijgesteld

19. Beheer zwembad 'De Dubbel' duurder

De lasten zijn structureel € 112.000 hoger dan begroot, omdat de technische ondersteuning aan de gebruiker en de extra wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden vanuit gemeentezijde zijn gecontinueerd. In 2025 wordt voor deze activiteiten een nieuw bestek geschreven gevolgd door een aanbesteding. Naar verwachting betekent dit, mede als gevolg van aanpassing in wet- en regelgeving en voortschrijdend inzicht, dat de begroting structureel moet worden opgehoogd.