Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 1.814.000 lager dan begroot, omdat gezien uitloop van werkzaamheden voor het geluidsscherm langs het spoor bij Amstelwijck, de eindafrekening van de gemaakte kosten nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

Er is hierdoor € 1.814.000 minder van de reserve Geluidsschermen Amstelwijck geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 685.000 hoger dan begroot, omdat meer werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd die zijn doorberekend. Dit betreft onder andere projecten voor kabels en leidingen, onderhoud voor woningbouwverenigingen en doorberekende kosten van het asfaltonderhoud.

De baten zijn incidenteel € 745.000 hoger dan begroot, omdat meer kosten zijn doorbelast aan derden en er activa zijn verkocht aan het waterschap.

De lasten zijn incidenteel € 810.000 lager dan begroot, omdat de daadwerkelijke toegerekende rente gebaseerd op de werkelijke boekwaarde van investeringsprojecten door verschuiving en/of vertraging in de uitvoering aanzienlijk lager is dan oorspronkelijk was geraamd.

De lasten zijn incidenteel € 163.000 lager dan begroot, omdat door hiaten in de programmaorganisatie de voorbereiding van het project Dordtwijkzone is vertraagd.

Er is hierdoor € 163.000 minder van de reserve Dordtwijkzone geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 355.000 lager dan begroot, omdat door vertraging in de besluitvorming de kosten zijn doorgeschoven naar 2025.

Er is hierdoor € 355.000 minder van de reserve Binnenstadontwikkeling geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat:

• na een hevige storm omgewaaide bomen opgeruimd en herplant moesten worden (kosten € 60.000).
• er inspecties, onderzoek en aanvullend boomonderhoud (zoals snoeien) waren vereist (kosten € 80.000) om het bomenbestand op niveau te houden, in afwachting van de definitieve besluitvorming van de raad betreffende de toekomstige kaders van het bomenprogramma.

De lasten zijn incidenteel € 139.000 lager dan begroot, omdat de projecten niet allemaal volledig zijn uitgevoerd en delen doorschuiven naar het volgende jaar.

De lasten zijn incidenteel € 397.000 lager dan begroot, omdat de raming van energiekosten voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, gebaseerd op ervaringen met de vorige leverancier, de volatiele energieprijzen en het gereserveerde budget uit voorgaande jaren, te hoog was bijgesteld. Hierdoor viel de uiteindelijke afrekening over de afgelopen jaren positief uit.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat het preventieve onderhoud voor een groot deel niet is uitgevoerd vanwege contractuele problemen met de betrokken partijen. Als gevolg hiervan zijn de geplande werkzaamheden doorgeschoven naar 2025.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat minder onderhoud aan verschillende bruggen, met name de Prins Clausbrug, noodzakelijk was. Dit komt mede doordat in de afgelopen vier jaren extra onderhoud is uitgevoerd, waardoor de huidige onderhoudsbehoefte is afgenomen.

Er is € 189.000 minder van de reserve afschrijving geboekt, omdat een deel van de geplande maatregelen van het project 'halteer- en steigerplan' is uitgesteld in afwachting van de formulering van de visie op de Binnenkalkhaven.

De lasten zijn incidenteel € 346.000 lager dan begroot, omdat het baggerwerk in de Zuidhaven (bij de Kop van 't Land) doorschuift naar 2025. Want het verkrijgen van de benodigde ontheffing ecologie en het maken van stikstofberekeningen (vanwege Natura 2000 gebied) heeft meer tijd gevergd dan was voorzien.

Er is hierdoor € 346.000 minder van de reserve Onderhoudsfonds havens en baggeren geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 381.000 lager dan begroot, omdat:

• eindafrekeningen van HVC over 2022 en 2023 in boekjaar 2024 zijn verwerkt (€ 600.000).
• er hogere materiële kosten waren door de invoering van de recycle tarieven in de regiogemeenten (- € 135.000).
• er overige verschillen waren waaronder afrekening 2023 voor afvalstromen met een opbrengst
  (- € 84.000).

De baten zijn incidenteel € 224.000 hoger dan begroot, door de invoering van recycle tarieven hebben regiogemeenten extra bijdragen geleverd ter dekking van de aanvullende kosten voor de uitvoering en heffing van de recycle tarieven in de regiogemeenten. Daarnaast zijn er extra inkomsten als gevolg van de afwikkeling van inkomsten via het afvalfonds uit 2022 en 2023, die in 2024 zijn toegekend.

Er is hierdoor € 605.000 minder van de reserve afval geboekt.

De baten zijn structureel € 137.000 hoger dan begroot, omdat er meer aansluitingen zijn van huizen en/of bedrijven.

De lasten zijn incidenteel € 454.000 lager dan begroot, omdat klein onderhoud niet altijd in het jaar waarin het gepland is hoeft te worden uitgevoerd. Dit geldt voor riolen, gemalen en andere onderdelen die noodzakelijk zijn bij het aanleggen van riolen.

Er wordt incidenteel € 634.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve riool omdat het resultaat van het product riolen op 0 dient te staan. Dit is om de exploitatie constant te houden.

De lasten zijn incidenteel € 954.000 lager dan begroot, omdat de kosten die met de rijksbijdrage samenhangen volledig in 2024 zijn begroot en uitvoering ook deels in 2025 zal plaatsvinden.

De baten zijn incidenteel € 954.000 lager dan begroot, omdat een deel van de rijksbijdrage samenhangt met de kosten van uitvoering die deels in 2025 zal plaatsvinden.

De lasten zijn incidenteel € 281.000 lager dan begroot, omdat er minder kosten zijn uitgegeven omdat de uitvoering vertraagd was.

De baten zijn incidenteel € 281.000 lager dan begroot, omdat een deel van de rijksbijdrage hangt samen met de kosten van de uitvoering.

De lasten zijn incidenteel € 195.000 hoger dan begroot, omdat de kosten die met de rijksbijdrage samenhangen volledig in 2024 waren begroot, terwijl uitvoering ook deels in 2025 zal plaatsvinden.

De baten zijn incidenteel € 195.000 lager dan begroot, vanwege lagere uitgaven bij de nazorglocaties.

De lasten zijn incidenteel € 73.000 hoger dan begroot, omdat er onderzoek is uitgevoerd in het kader van het saneren van verkeerslawaai.

De baten zijn incidenteel € 73.000 lager dan begroot, omdat voor dit onderzoek een rijksbijdrage is ontvangen.

De baten zijn incidenteel € 145.000 hoger dan begroot, omdat van Chemours Nederland een bijdrage is ontvangen in verband met de PFAS problematiek.

De lasten zijn incidenteel € 206.000 hoger dan begroot, omdat een subsidie is verstrekt aan Woonbron ten behoeve van het woningbouwproject aan de Vliegenstraat.

De baten zijn incidenteel € 387.00 hoger dan begroot, omdat het Rijk subsidie heeft versterkt ten behoeve van het woningbouwproject van Woonbron.

Op andere onderdelen houden we middelen over. Voor het Nationaal programma Dordt West zijn dit jaar andere middelen ingezet en er bleek minder werkbudget nodig dan gedacht.
Er is hierdoor € 229.000 minder van de reserve Dordt West geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 388.000 lager dan begroot, omdat in 2024 veel van de uitvoering is voorbereid maar pas in 2025 in de volle omvang opgestart. Het programma heeft veel externe ontwikkelingen te verwerken gehad, zoals netcongestie en de personele bezetting van de regionale organisatie pas later in 2024 is opgebouwd.

De baten zijn incidenteel € 652.000 hoger dan begroot, omdat er meer rijksbijdragen zijn ontvangen dan verwacht.

Er is hierdoor € 334.000 minder van de reserve versnelling energietransitie geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 167.000 hoger dan begroot, omdat:

• diverse biodiversiteit projecten goed lopen en kosten hoger uitvallen door indexatie en/of inflatie.
• stijgende lasten van projecten die achterblijven door bijkomende ontwikkelingen.

De baten zijn incidenteel € 60.000 hoger dan begroot, omdat er meer bijdragen zijn gekomen dan verwacht.

Er is hierdoor € 133.000 minder van de reserve groen blauw geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 439.000 hoger dan begroot, omdat vanwege extra inzet op projecten niet alle kosten zijn doorbelast.

De baten zijn incidenteel € 198.000 hoger dan begroot, omdat personele lasten zijn doorbelast ten laste van externe klanten.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.