Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 25.243 | 27.080 | -1.837 | 11.154 | 11.239 | 85 | |
Mutaties met de reserves | 771 | 771 | |||||
25.243 | 27.080 | -1.837 | 11.154 | 12.010 | 856 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -981 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Bedrijfsvoering GR Sociaal meegevallen | Incidenteel | 595 | ||
2. Participatie - sociaal ontwikkelbedrijf meegevallen | Incidenteel | 665 | ||
3. Verkiezing Europees Parlement georganiseerd | Incidenteel | -267 | 225 | |
4. Exploitatieresultaat Dienstverlening Drechtsteden verrekend | Incidenteel | -206 | 206 | |
5. Exploitatie Dordtpas via resultaatbestemming gedekt | Incidenteel | -699 | 235 | |
6. Abusievelijk baten Regiodeal derde tranche begroot | Incidenteel | -150 | ||
7. Opdracht 'ruimte op de budgetten' niet volledig ingevuld | Incidenteel | -1.210 | ||
8. Bedrijfsvoeringskosten college tegengevallen | Incidenteel | -109 | ||
9. Aandacht en inzet externe betrekkingen Smart Delta geïntensiveerd | Incidenteel | -155 | ||
10. Subsidies crises- en herstelfonds afgewikkeld | Incidenteel | -77 | 177 | |
11. Meer opdrachten voor derden bij basisregistraties Vastgoed uitgevoerd | Incidenteel | 98 | ||
12. Meer tegemoetkoming in kosten basisregistraties ontvangen | Incidenteel | 147 | ||
13. Storting in pensioenvoorziening voor wethouders bijgesteld | Incidenteel | -1.220 | ||
14. Opbrengsten werken voor derden tegengevallen | Incidenteel | 545 | -696 | |
15. Uitgaven griffie meegevallen | Incidenteel | 85 | ||
16. Bedrag uit reserve afschrijvingen vrijgevallen | Incidenteel | 771 | ||
17. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 69 | -10 | |
-1.837 | 85 | 771 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken