Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	350.558	340.850	9.708	85.098	84.899	-199
Mutaties met de reserves	2.870	2.613	257	12.278	7.857	-4.421
	353.428	343.463	9.965	97.376	92.756	-4.620
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						5.345

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Jeugdhulp is minder duur uitgevallen	Incidenteel	1.923	260
2. Minder/ander beroep op minimaregelingen gedaan	Incidenteel	200		-146
3. Compensatie alleenverdieners vertraagd	Incidenteel	219
4. OV-regeling minima is minder gebruikt	Incidenteel	91		-91
5. WMO-lasten meegevallen	Incidenteel	917
6. Huisvestingslasten meegevallen	Incidenteel	191
7. Sociaal innovatiebudget niet volledig besteed	Incidenteel	183		-183
8. Politiek Akkoord minder/goedkoper uitgevoerd	Incidenteel	240		-240
9. Overige lasten maatschappelijke ondersteuning meegevallen	Incidenteel	446	77
10. Minder subsidies op jeugdbeleid verleend	Incidenteel	247
11. Meer jeugdgezondheidszorg verleend	Incidenteel	-305
12. Uitgaven Sociale Werkvoorziening hoger uitgevallen	Incidenteel	-577
13. Bestedingen Glansrijke Toekomst lager uitgevallen	Incidenteel	674		-674
14. Participatiekosten meegevallen	Incidenteel	729	51
15. Uitgaven inkomensondersteuning hoger uitgevallen	Incidenteel	-2.750
16. Minder inburgeringstrajecten gerealiseerd	Incidenteel	1.520	-1.520
17. Beschermd Wonen en Opvang meegevallen	Incidenteel	1.632	311	-226
18. Apparaatskosten GR Sociaal lager uitgevallen	Incidenteel	1.260
19. Afrekening 2023 Re-integratie officer verantwoord	Incidenteel	-280	348
20. Minder personeel Veiligheidshuis ingehuurd	Incidenteel	211
21. Doorgeschoven budget combinatiefuncties niet benut	Incidenteel	140
22. Subsidievaststelling nieuwbouw v.v. Dubbeldam naar 2025 verschoven	Incidenteel	350		-350
23. Onderzoeken uitvoering sportvisie opnieuw vertraagd	Incidenteel	100
24. Uitvoering sportvisie 2030 vertraagd	Incidenteel	1.712		-1.788
25. Uitvoering Actieplan 'Meer kinderen sporten' later gestart	Incidenteel	351		-351
26. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	284	274	-115
		9.708	-199	-4.164
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Jeugdhulp minder duur uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 1.923.000 lager dan begroot, omdat:

het zorgverbruik (i.c. uitnutting van beschikkingen) volgens zorgaanbieders minder is dan bij onze bestuursrapportage werd verwacht.
ook doen zich de - toen gemelde - ontwikkelingen rondom toename trajectkosten voor jeugdhulp op school en toename aantal kinderen met ambulante hulp niet of in mindere mate voor.
bij lokale beschikkingsvrije jeugdhulp sprake is van een te hoge kostenraming en tijdelijk minder instroom van jeugdigen vanwege een gewijzigde aanpak.
het aantal kinderen in verblijf licht is gedaald.
het PGB-gebruik lager is.

De baten zijn incidenteel € 260.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk ons een specifieke uitkering voor niet-beoogde jeugdzorgkosten in 2022 en 2023 heeft toegekend.

2. Minder/ander beroep op minimaregelingen gedaan

De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat:

de kosten van het SMS-kinderfonds te ruim waren begroot en omdat het aantal minima, dat een beroep doet op het SMS-Kinderfonds, lager is dan geraamd. Daarnaast is het beschikbare tegoed op een pas niet volledig besteed (€ 258.000).
gemeenschappelijke regeling Sociaal het bereik van Bijzondere Bijstand met 27% en van Persoonlijk Minima Budget met 15% heeft vergroot ten opzichte van het jaar ervoor door de zogenaamde bestaanszekerheidsgesprekken. Daarnaast is meer Bijzondere Bijstand verleend voor huisvesting/inrichting van een toenemend aantal nieuwkomers, een hoger gebruik van de vergoeding medische kosten en door de landelijke indexatie van aanvullende bijstand voor inwoners onder de 21 jaar. Voorts is meer Persoonlijk Minima-Budget toegekend door landelijke indexatie en toename van het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering, dat van de regeling gebruikt maakt. (€ 58.000)

Er is hierdoor € 146.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en minimaregelingen geboekt.

3. Compensatie alleenverdieners vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager dan begroot, omdat het opstellen van beleidsregels voor het compenseren van alleenverdieners, die door een onbedoelde samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen, meer tijd in beslag heeft genomen. Hierdoor keert de gemeenschappelijke regeling Sociaal de compensatie in 2025 uit.

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling, ter grootte van € 219.000, gedaan vanuit resultaatbestemming 2024.

4. OV-regeling minima minder gebruikt

5. WMO-lasten meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 917.000 lager dan begroot, omdat:

er minder mensen met individuele begeleiding c.q. dagbesteding zijn.
cofinanciering vanuit het Rijk is ingezet voor WMO-hulpmiddelen.
de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning opwaarts bijgesteld zijn door o.a. aanpassing jeugdlonen.
de beoogde besparing op huishoudelijke ondersteuning niet is gerealiseerd, omdat we herstelgerichte ondersteuning (nog) niet hebben ingevoerd.

6. Huisvestingslasten meegevallen

7. Sociaal innovatiebudget niet volledig besteed

8. Politiek Akkoord minder/goedkoper uitgevoerd

De lasten zijn incidenteel € 240.000 lager dan begroot, omdat:

we minder subsidies voor participatieplekken (No label) hebben verleend.
we cofinanciering voor de aanpak eenzaamheid hebben ingezet.
de inrichting van trefpunt De Stoof en ontmoetingscentrum Het Polderwiel is uitgesteld door vertraging bij de verbouwingen aldaar.
de interventies van/via de sociaal pontonnier deels werden gedekt door middelen in het voorliggende veld.
de niet-bestede middelen uit 2023 (nog) niet nodig waren voor de beleidsinterventies uit het Politiek Akkoord.

Er is hierdoor € 240.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Innovatie- en preventiebudget Sociaal Domein geboekt.

9. Overige lasten/baten maatschappelijke ondersteuning lager uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 446.000 lager dan begroot, omdat:

we minder gebruik hoefden te maken van de WMO-stelpost, die voor onvoorziene WMO-initiatieven wordt ingezet.
we de zorgkosten voor een goede overgang van beschermd naar zelfstandig wonen (in casu Thuis in de wijk) deels verhaald hebben op regionale middelen.
we cofinanciering van het Rijk voor mantelzorg hebben ingezet.

De baten zijn incidenteel € 77.000 hoger dan begroot, omdat we subsidies van voorgaande jaren deels hebben teruggevorderd.

10. Minder subsidies op jeugdbeleid verleend

11. Meer jeugdgezondheidszorg verleend

12. Uitgaven Sociale Werkvoorziening hoger uitgevallen

13. Bestedingen Glansrijke Toekomst lager uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 674.000 lager dan begroot, omdat het onderwijs en maatschappelijke partners in samenwerking met de gemeente zelf hebben geïnvesteerd. Het jaar 2024 is vooral gebruikt om plannen te concretiseren. Uitvoering van deze plannen is pas gestart in het laatste kwartaal van 2024, waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan verwacht.

Er is hierdoor € 674.000 minder van de reserve Toekomst Dordtse Jongeren geboekt.

14. Participatiekosten meegevallen

15. Uitgaven inkomensondersteuning hoger uitgevallen

16. Minder inburgeringstrajecten gerealiseerd

17. Beschermd Wonen en Opvang meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 1.632.000 lager dan begroot, omdat meer rijksbijdrage is ontvangen en de uitgaven lager zijn uitgevallen dan eerder werd ingeschat voor Beschermd Wonen en Opvang.

De baten zijn incidenteel € 311.000 hoger dan begroot, omdat een aantal subsidies lager zijn vastgesteld, waardoor terugbetalingen zijn ontvangen.

Er is hierdoor € 226.000 minder van de reserve dak- en thuisloosheid geboekt.

18. Apparaatskosten GR Sociaal lager uitgevallen

19. Afrekening 2023 Re-integratie officer verantwoord

20. Minder personeel Veiligheidshuis ingehuurd

21. Doorgeschoven budget combinatiefuncties niet benut

22. Subsidievaststelling nieuwbouw v.v. Dubbeldam naar 2025 verschoven

23. Onderzoeken uitvoering sportvisie 2030 opnieuw vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat het budget voor de eerste stappen inzake de uitvoering van het programma sportparken (nu: sportvisie 2030) nog niet volledig is besteed. De resterende middelen worden ingezet om de openbare ruimte meer sportief in te richten door middel van een Living-lab Sport en bewegen (Regiodeal). We doen dit samen met onderwijs en bewoners om gezamenlijk de sportdeelname te vergroten.

Hiervoor ligt een voorstel tot budgetoverheveling, ter grootte van € 100.000, vanuit resultaatbestemming 2024 .

24. Uitvoering sportvisie 2030 vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 1.712.000 lager dan begroot, omdat de budgetten 2023-2024 voor de verschillende onderdelen van de sportvisie 2030 nog niet volledig zijn besteed om de volgende redenen:

de uitvoering van de subsidieregeling voor renovatie of nieuwbouw sportaccommodaties is vertraagd, omdat sportverenigingen vanaf 1 augustus 2024 geen rijkssubsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) meer konden indienen. De BOSA was voorwaardelijk voor toekenning van de gemeentelijke subsidie. Hierdoor zijn veel minder aanvragen ingediend dan begroot. Na evaluatie met de sportaanbieders is de subsidieregeling voor 2025 aangepast, waardoor de BOSA niet langer voorwaardelijk is.
de uitvoering van de subsidieregeling professionalisering sportverenigingen is vertraagd.
Het budget voor capaciteitsvraagstukken is niet volledig besteed, omdat de aanleg van het kunstgrasveld op sportpark Smitsweg nog niet is afgerond en de verbreding van de atletiekbaan op sportpark Reeweg in 2025 plaatsvindt.
De planvorming voor wijksportparken is vertraagd.
Het budget voor het vervoer van schoolzwemmen niet volledig kon worden besteed als gevolg van het tekort aan badwater.

Er is € 1.788.000 minder van de reserve geboekt, omdat:

€ 259.000 minder toegevoegd aan de reserve afschrijving, omdat het kunstgrasveld op sportpark Smitsweg nog niet volledig is aangelegd.
€ 2.047.000 minder onttrokken aan de reserves SI Sportparken, PA 2022-2026 Sportaccommodaties en PA 2022-2026 Zwemveiligheid, omdat de uitvoering van de verschillende onderdelen van de sportvisie 2030 is vertraagd.

25. Uitvoering Actieplan 'Meer kinderen sporten' later gestart

De lasten zijn incidenteel € 351.000 lager dan begroot, omdat het Actieplan 'Meer kinderen sporten' (pas) in mei 2024 door de raad is vastgesteld. Het sporttegoed (Dordtpas) is vanaf september 2024 beschikbaar, maar heeft een aanlooptijd in de bekendheid van de regeling.

Er is hierdoor € 351.000 minder van de reserve PA 2022-2026 Gratis Sporten Basisschoolkinderen geboekt. De uitvoering van het Actieplan 'Meer kinderen sporten' is vertraagd.