Het resultaat over het boekjaar 2024 bedraagt € 5,8 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | |||||
Programma's | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 25.242 | 27.079 | -1.837 | 11.154 | 11.240 | -86 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 78.588 | 68.613 | 9.975 | 40.175 | 36.686 | 3.489 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 92.061 | 87.365 | 4.696 | 50.908 | 51.335 | -427 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 350.557 | 340.848 | 9.709 | 85.098 | 84.900 | 198 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 49.829 | 43.465 | 6.364 | 22.977 | 17.956 | 5.021 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 117.395 | 74.222 | 43.173 | 95.844 | 51.939 | 43.905 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 7.219 | 9.429 | -2.210 | 436.432 | 438.504 | -2.072 |
Overhead | 102.679 | 104.219 | -1.540 | 41.777 | 43.271 | -1.494 |
Vennootschapsbelasting | 106 | 226 | -120 | 0 | 11 | -11 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd totaalsaldo | 823.676 | 755.466 | 68.210 | 784.365 | 735.842 | 48.523 |
(1) Afwijking t.o.v. actuele begroting | 19.687 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Mutatie reserves | 58.133 | 50.820 | 7.313 | 104.093 | 76.280 | 27.813 |
(2) Afwijking mutatie reserves | -20.500 | |||||
Totaalsaldo incl. mutatie reserves | 881.809 | 806.286 | 75.523 | 888.458 | 812.122 | 76.336 |
Begroot resultaat | 6.649 | |||||
Gerealiseerd resultaat (1+2) | 5.833 | |||||